| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Servicos - Energia Eletrica | 0,00 | 152.000,71 | 0,00 | 152.000,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços – Água e Esgoto | 0,00 | 845,41 | 0,00 | 845,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Servicos - agua e Esgoto | 0,00 | 845,41 | 0,00 | 845,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços – Segurança e Vigilância | 0,00 | 35.061,87 | 0,00 | 35.061,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 0,00 | 35.061,87 | 0,00 | 35.061,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços – Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 54.060,06 | 0,00 | 54.060,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços – Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 54.060,06 | 0,00 | 54.060,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços – Seguros | 0,00 | 9.735,74 | 0,00 | 9.735,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços – Seguros | 0,00 | 9.735,74 | 0,00 | 9.735,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | Serviços – Gráficos, Cópias e Reproduções | 0,00 | 45.367,20 | 0,00 | 45.367,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | Servicos-Graficos, Copias e Reproducoes | 0,00 | 45.367,20 | 0,00 | 45.367,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços – Fretes, Transportes e Encomendas | 0,00 | 147,55 | 0,00 | 147,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Servicos-Fretes, Transportes/Encomendas | 0,00 | 147,55 | 0,00 | 147,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços – Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 14.305,85 | 0,00 | 14.305,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serv-Comissao s/ Arrecadacao Compulsoria | 0,00 | 14.305,85 | 0,00 | 14.305,85 |
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