| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 3,31E+12 | MC - JORNAIS E REVISTAS NO VAREJO | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,31E+12 | MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 120.563,34 | 11.940,01 | 0,00 | 132.503,35 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,31E+12 | MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 104.929,64 | 4.083,41 | 0,00 | 109.013,05 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,31E+13 | MC - MAT. REPARO E ADAPTAÇÃO BEM MOVEIS E IMOVEIS | 6.780,21 | 6.532,50 | 0,00 | 13.312,71 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - HOSPEDAGEM | 46.330,52 | 4.346,84 | 0,00 | 50.677,36 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | 396.991,18 | 49.043,38 | 0,00 | 446.034,56 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE | 139.928,63 | 10.562,64 | 0,00 | 150.491,27 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS | 15.728,09 | 13.974,80 | 0,00 | 29.702,89 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 470.954,36 | 72.955,05 | 0,00 | 543.909,41 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-HOSPITALAR | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS | 78.184,00 | 36.020,00 | 0,00 | 114.204,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - SOFTWARE | 50.735,58 | 10.298,78 | 0,00 | 61.034,36 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - CONSTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA | 89.851,99 | 14.701,39 | 0,00 | 104.553,38 |
| Exercício 2019 | 2019 | 3,32E+12 | PJ - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 27.478,12 | 0,00 | 0,00 | 27.478,12 |
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