| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 247857 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.548.553/0001-34 - PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18/02/2025 | 9.350,00 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.422,43 |
| 310125634 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.706,83 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.684,07 |
| 80225778 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 1.852,49 |
| 24351210 | FT - FATURA | 05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA CAERR | 17/02/2025 | 139,55 |
| 4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 17/02/2025 | 48,99 |
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