| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 311224842 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/01/2025 | 288,00 |
| 512489808 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 10/01/2025 | 191,36 |
| 856 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 21.093.464/0001-60 - 4CIS SISTEMAS LTDA | 10/01/2025 | 1.670,00 |
| 516389833 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 10/01/2025 | 191,36 |
| 7926532128 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 10/01/2025 | 190,91 |
| 109390 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/01/2025 | 4.713,00 |
| 109391 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/01/2025 | 1.000,00 |
| 313 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.316.645/0001-05 - VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 10/01/2025 | 11.857,40 |
| 103 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.524.855/0001-54 - L.G COMERCIO LTDA | 10/01/2025 | 5.500,00 |
| 4,00E+11 | FT - FATURA | 76.535.764/0013-87 - OI S A | 10/01/2025 | 191,27 |
| 109393 | FT - FATURA | 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/01/2025 | 600,00 |
| 52504808 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10/01/2025 | 3.936,56 |
| 2902 | NC - NAO CONTABIL | 01.614.081/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI | 10/01/2025 | 7.047,75 |
| 7295884 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/01/2025 | 431.600,00 |
| 30125723 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 101.297,10 |
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