| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 32.637,13 | 2.898,78 | 0,00 | 35.535,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO | 100.073,83 | 14.723,10 | 0,00 | 114.796,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 16.175,35 | 55.300,46 | 0,00 | 71.475,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | FÉRIAS | 1.152.389,82 | 556.365,59 | 429.766,58 | 1.278.988,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | 13º SALÁRIO | 875.087,76 | 913.318,50 | 880.483,16 | 907.923,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,11E+13 | SALÁRIO E HORAS NORMAIS | 8.284.308,12 | 687.277,86 | 5.734,82 | 8.965.851,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,12E+13 | PIS | 107.172,77 | 0,00 | 14.013,09 | 93.159,68 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,12E+13 | PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE | 2.065.556,43 | 24,93 | 291.227,32 | 1.774.354,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,12E+13 | FGTS | 840.768,37 | 130.802,21 | 73.485,61 | 898.084,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | CURSOS E TREINAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 4.618,15 | 0,00 | 4.618,15 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 21.226,47 | 2.636,88 | 0,00 | 23.863,35 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | AUXILIO CRECHE | 12.976,07 | 1.246,00 | 0,00 | 14.222,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | PLANO DE SAÚDE | 93.093,01 | 7.892,79 | 0,00 | 100.985,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA) | 16.650,00 | 1.185,00 | 0,00 | 17.835,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3,13E+13 | AJUDA DE CUSTO | 5.418,37 | 775,00 | 0,00 | 6.193,37 |
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